Telefon: 010 19 34 01(lna/msa)
E-post: fakturering@botniarosk.fi
Nätfakturaadress och nätfakturaoperatör:
Nätfakturaadress/EDI-kod:003710513192
Operatörsprefix: 003708599126
Operatör: Open Text Oy
Pappersfakturor:
Oy Botniarosk Ab c/o Yrityspalvelu Instament Oy, Rintalantie 74 A,64760 PELTOLA
Du kan ta emot fakturor från Ab Botniarosk Oy till din egen nätbank som e-faktura. E-faktura är ett tryggt sätt, utvecklat av bankerna, att ta emot och betala fakturor elektroniskt.
Gör så här:
Gör ett e-fakturaavtal i din egen nätbank.Välj i nätbanken Oy Botniarosk Ab från förteckningen över fakturautställare.
Skriv in fakturans referensnummer från den senaste fakturan som uppgift för identifiering av faktureraren. Faktureraren får ett meddelande om i bruktagande av e-faktura.
Oy Botniarosk Ab sänder i fortsättningen fakturorna till din nätbank. När du får en faktura från oss ber vi dig även öppna bilagorna. De innehåller aktuell information.
Kunder som får fakturor med flera kundnummer bör göra ett avtal skilt för varje kundnummer.
Se närmare uppgifter om e-faktura från din egen nätbank.
Om du inte använder nätbanken kan du ta i bruk direktbetalning. Då får du med posten ett meddelande om fakturan och banken debiterar ditt konto på förfallodagen enligt avtal, på samma sätt som när man tidigare använde direktdebitering.
